|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1513041 |
Підпрограма надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами |
|
|
400,1 |
395,4 |
4,7 |
|
|
|
Завдання забезпечення надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
грн |
кошторис |
400,1 |
395,4 |
4,7 |
|
|
|
показник |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
|
239 |
239 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
|
1674 |
1654 |
20 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
1513042 |
Підпрограма Надання допомоги по догляду за дитиною до трьох років |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку |
|
|
36,3 |
35,5 |
0,8 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
кошторис |
36,3 |
35,5 |
0,8 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
|
150 |
150 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
|
242 |
237 |
5 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
|
|
1513043 |
Підпрограма Надання допомоги при народженні дитини |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання Забезпечення надання допомоги при народженні дитини |
|
|
20755,4 |
19767,9 |
987,5 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
20755,4 |
19767,9 |
987,5 |
|
|
|
показник |
грн |
кошторис |
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
|
|
|
|
|
|
|
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини |
осіб |
базові дані |
357 |
357 |
|
|
|
|
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини |
осіб |
базові дані |
1340 |
1340 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
|
|
|
|
|
|
|
середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини |
грн. |
базові дані |
10320,0 |
10320,0 |
|
|
|
|
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини |
грн. |
базові дані |
1165 |
1165 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
|
|
1513044 |
Підпрограма надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
|
|
1431,0 |
1395,5 |
35,5 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
кошторис |
1431,0 |
1395,5 |
35,5 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
|
36 |
36 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
|
3474 |
3229 |
245 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
|
|
1513045 |
Підпрограма надання допомоги на дітей одиноким матерям |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання забезпечення надання надання допомоги на дітей одиноким матерям |
|
|
3606,0 |
3576,3 |
29,7 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
кошторис |
3606,0 |
3576,3 |
29,7 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
|
212 |
212 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
|
1417 |
1406 |
11 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
|
|
1513046 |
Підпрограма Надання тимчасової державної допомоги дітям |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям |
|
|
170,5 |
164,2 |
6,3 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
кошторис |
170,5 |
164,2 |
6,3 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
|
15 |
15 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
|
947 |
912 |
35 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
|
|
1513048 |
Підпрограма Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |
|
|
24045,4 |
23671,9 |
373,5 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
кошторис |
24045,4 |
23671,9 |
373,5 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
|
685 |
685 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
|
2925 |
2880 |
45 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
|
|
1513049 |
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам091300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам091300 |
|
|
12371,9 |
12359,9 |
12 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
кошторис |
12371,9 |
12359,9 |
12 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
осіб |
|
642 |
642 |
2 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
грн |
|
1606 |
1604 |
2 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
|
|
Вгору
