Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року
1. _0310000__ ___Чортківська районна державна адміністрація______
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __0315011___ __Відділ у справах молоді та спорту Чортківської райдержадміністрації___
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _0315011____ 130102 __Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту___
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
121,0 |
|
121,0 |
121,0 |
|
121,0 |
|
|
|
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0315011 |
130102 |
Підпрограма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окремі заходи по реалізації (регіональних) державних програм, не віднесені до заходів розвитку (2282) |
121,0 |
|
121,0 |
121,0 |
|
121,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
121,0 |
|
121,0 |
121,0 |
|
121,0 |
|
|
|
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0315011 |
Підпрограма1
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань |
тис. грн. |
|
121,0 |
121,0 |
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Здійснення комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі |
тис. грн. |
План і кошторис заходів |
121,00 |
121,00 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість заходів відділу (у розрізі їх видів) |
Од. |
План заходів |
80 |
80 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведених відділом у справах молоді та спорту |
тис. грн. |
звіт |
1,51 |
1,51 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удосконалення системи підготовки спортсменів для участі в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприяє утвердженню патріотичного виховання молоді та підвищення авторитету Чортківського району, зокрема, та Тернопільщини у всеукраїнському та світовому спортивному русі |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені паспортом бюджетної програми на 2017 рік результативні показники виконано в повному обсязі, без відхилень.
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виконане в повному обсязі здійснення комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі |
тис. грн. |
Виконано план і кошторис заходів |
121,00 |
121,00 |
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ _______І.Я. Заболотний___________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ ____З.І. Костюк________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Вгору
