|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 19.09.2018 р. № 242- од
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
і наказ фінансового управління райдержадміністрації
від 19.09.2018 р. № 45 - од
(найменування місцевого фінансового органу) |
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. ___002 ______ Чортківська районна державна адміністрація_________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __0213121 Чортківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді _____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення_______
(КПКВК МБ) (КТФКВК)- (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень– 522,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 522,0 тис.гривень та із спеціального фонду –.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Рішення сесії районної ради від 21 грудня 2017року № 332 «Про районний бюджет на 2018 рік», Закону України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Закону України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 01.08.2012р. №706 «Про затвердження державної цільової програми»Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020року, Постанова КМУ від 30.10.2014р. №623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків соціального інспектора», постанова КМУ від 17.07.2015р. №495 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» та пункт 10 Указу Президента України від 18.03.2015р. №150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008р. № 288/4322 «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково», Розпорядження голови райдержадміністрації від 10.05.2017 № 170-од «Про план заходів з виконання в районі Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Розпорядження голови райдержадміністрації від 13.03.2017 № 95-од «Про забезпечення плану заходів щодо виконання обласної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на період до 2020року”, Розпорядження голови райдержадміністрації від 21.01.2016 № 20-од «Про організацію виконання районної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки», Рішення сесії районної ради від 11 травня 2018року № 384 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», Рішення сесії районної ради від 10 липня 2018року № 410 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», Рішення сесії районної ради від 06 вересня 2018року № 434 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» .
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:(тис. грн)
|
№
п/п |
Завдання бюджетної програми |
Півріччя |
Рік |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
231,6 |
- |
231,6 |
522,0 |
- |
522,0 |
|
|
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
231,6 |
0 |
231,6 |
522,0 |
0 |
522,0 |
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
|
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми |
Півріччя |
Рік |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
|
231,6 |
- |
231,6 |
522,0 |
- |
522,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
231,6 |
- |
231,6 |
522,0 |
- |
522,0 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Півріччя |
Рік |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Завдання
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
|
Од. |
звіт |
1 |
|
1 |
|
|
|
кількість штатних працівників центрів, осіб;
|
Од. |
Штатний розпис |
7 |
|
7 |
|
|
|
загальна площа приміщень, кв. м;
|
кв.м |
Договір позички |
89,5 |
|
89,5 |
|
|
|
обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів), грн..
|
Тис.грн. |
звіт |
7,00 |
|
10,00 |
|
|
|
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб.
|
осіб |
План заходів |
4 |
|
4 |
|
|
2 |
Продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.;
|
Од. |
положення |
1 |
|
1 |
|
|
|
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.
|
Од. |
звіт |
5 |
|
5 |
|
|
|
кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.;
|
Од. |
План заходів |
4 |
|
10 |
|
|
|
кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.
|
Осіб |
Картка клієнта |
200 |
|
400 |
|
|
|
кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб; |
Осіб |
Кошторис витрат |
220 |
|
440 |
|
|
|
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб |
Осіб |
Картка клієнта |
200 |
|
400 |
|
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
|
тис.грн. |
звіт |
167,4 |
|
448,0 |
|
|
|
середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
|
тис.грн. |
звіт |
6,5 |
|
7,2 |
|
|
|
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
|
тис.грн. |
звіт |
1,6 |
|
3,5 |
|
|
|
середні витрати на утримання/оренду приміщень, грн;
|
тис.грн. |
звіт |
11,6 |
|
27,5 |
|
|
|
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів):
теплопостачання |
тис.грн. |
звіт |
7,0 |
|
19,0 |
|
|
|
водопостачання |
тис.грн. |
звіт |
0,3 |
|
0,5 |
|
|
|
електроенргія |
тис.грн. |
звіт |
4,4 |
|
8,0 |
|
|
|
середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |
тис.грн. |
звіт |
6,0 |
|
4,5 |
|
|
|
середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.
|
грн.. |
звіт |
120,00 |
|
113,00 |
|
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб;
|
осіб |
звіт |
- |
|
- |
|
|
|
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб; |
Осіб
|
звіт |
- |
|
2 |
|
|
|
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
Од.
|
звіт |
180 |
|
430 |
|
|
|
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %; |
%
|
звіт |
- |
|
- |
|
|
|
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % |
%
|
звіт |
- |
|
- |
|
|
|
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %; |
%
|
звіт |
- |
|
- |
|
|
|
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %; |
%
|
звіт |
- |
|
- |
|
|
|
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, % |
%
|
звіт |
- |
|
- |
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2 (тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План звітного періоду (рік) |
Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________
-1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
-2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
|
Перший заступник голови Чортківської районної державної адміністрації
|
__________
(підпис)
|
__І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ __
(ініціали та прізвище)
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
Заступник начальника - начальник бюджетного відділу фінансового управління
Чортківської районної державної адміністрації |
__________
(підпис) |
__О.М.КРИНИЦЬКА __
(ініціали та прізвище) |
Вгору
