|
|
На головну
Виконання бюджету
rozpor_proekt2012.doc
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація |
|
|
|
|
про виконання районного бюджету за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком. |
|
|
|
|
|
(тис.грн.) |
|
|
|
|
|
|
Показники |
Виконано за 2010 рік |
Затверджений план на 2011 рік з врахуванням змін |
Виконано за 2011 рік |
Відсоток виконання до затверджено-го плану на 2011 рік з врахуванням змін |
Відсоток виконання 2011 року до 2010 року |
Відхилення виконання за 2011 рік до 2010 року |
|
Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд - всього |
102 643,4 |
118 772,7 |
117 760,4 |
99,1 |
114,7 |
15 117,0 |
|
Податкові надходження |
10 725,0 |
11 867,6 |
12 016,3 |
101,3 |
112,0 |
1 291,3 |
|
Податок з доходів фізичних осіб |
10 190,4 |
11 836,3 |
11 983,9 |
101,2 |
117,6 |
1 793,5 |
|
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
30,1 |
31,3 |
32,4 |
103,5 |
107,6 |
2,3 |
|
Плата за користування надрами місцевого значення |
253,4 |
|
|
|
0,0 |
-253,4 |
|
Плата за землю |
251,1 |
|
|
|
0,0 |
-251,1 |
|
Неподаткові надходження |
23,9 |
35,8 |
31,2 |
87,2 |
130,5 |
7,3 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету |
4,1 |
7,2 |
8,8 |
122,2 |
214,6 |
4,7 |
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
0,2 |
3,0 |
3,1 |
103,3 |
1 550,0 |
2,9 |
|
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
|
10,6 |
11,2 |
105,7 |
|
11,2 |
|
Інші надходження |
19,1 |
15,0 |
8,1 |
54,0 |
42,4 |
-11,0 |
|
Надходження коштів від державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
0,5 |
|
|
|
0,0 |
-0,5 |
|
Офіційні трансферти |
91 894,5 |
106 869,3 |
105 712,9 |
98,9 |
115,0 |
13 818,4 |
|
Кошти, що надходять до районних бюджетів з міських, селищних, сільських бюджетів |
219,4 |
664,5 |
616,2 |
92,7 |
280,9 |
396,8 |
|
Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
63 934,7 |
63 763,8 |
63 763,8 |
100,0 |
99,7 |
-170,9 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості |
326,9 |
2 777,2 |
2 777,2 |
100,0 |
849,6 |
2 450,3 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги |
|
88,6 |
88,6 |
100,0 |
|
88,6 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, повязаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю |
|
1 380,9 |
1 380,9 |
100,0 |
|
1 380,9 |
|
Субвенції з державного бюджету |
27 278,8 |
38 164,1 |
37 056,0 |
97,1 |
135,8 |
9 777,2 |
|
Інші субвенції |
134,7 |
30,2 |
30,2 |
100,0 |
22,4 |
-104,5 |
|
Спеціальний фонд - всього |
8 143,5 |
1 288,1 |
2 648,5 |
205,6 |
32,5 |
-5 495,0 |
|
Власні надходження бюджетних установ |
2 022,8 |
1 288,1 |
2 648,5 |
205,6 |
130,9 |
625,7 |
|
Находження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
80,0 |
|
|
|
|
-80,0 |
|
Офіційні трансферти |
6 040,7 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
-6 040,7 |
|
Субвенція з державного бюджету |
5 831,3 |
|
|
|
0,0 |
-5 831,3 |
|
Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
209,4 |
|
|
|
0,0 |
-209,4 |
|
Видатки |
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд, всього |
102 284,0 |
119 493,0 |
118 286,1 |
99,0 |
115,6 |
16 002,1 |
|
Органи місцевого самоврядування |
1 274,2 |
1 155,3 |
1 155,1 |
100,0 |
90,7 |
-119,1 |
|
Освіта |
37 201,3 |
41 287,9 |
41 209,1 |
99,8 |
110,8 |
4 007,8 |
|
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
33 600,8 |
37 419,5 |
37 341,8 |
99,8 |
111,1 |
3 741,0 |
|
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
580,1 |
650,1 |
650,1 |
100,0 |
112,1 |
70,0 |
|
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
1 370,2 |
1 557,0 |
1 556,1 |
99,9 |
113,6 |
185,9 |
|
Інші заклади і заходи післядипломної освіти |
55,0 |
8,8 |
8,8 |
100,0 |
16,0 |
-46,2 |
|
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
538,8 |
632,9 |
632,9 |
100,0 |
117,5 |
94,1 |
|
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти |
672,6 |
653,6 |
653,6 |
100,0 |
97,2 |
-19,0 |
|
Групи централізованого господарського обслуговування |
123,8 |
160,1 |
160,0 |
99,9 |
129,2 |
36,2 |
|
Інші заклади освіти |
192,9 |
190,9 |
190,8 |
99,9 |
98,9 |
-2,1 |
|
Інші освітні програми |
58,1 |
|
0,0 |
|
0,0 |
-58,1 |
|
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
9,0 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
166,7 |
6,0 |
|
Охорона здоров"я |
16 363,0 |
20 488,7 |
20 485,5 |
100,0 |
125,2 |
4 122,5 |
|
Лікарні |
15 515,2 |
16 838,8 |
16 835,8 |
100,0 |
108,5 |
1 320,6 |
|
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) |
|
1 513,0 |
1 513,0 |
100,0 |
|
1 513,0 |
|
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
467,1 |
215,8 |
215,8 |
100,0 |
46,2 |
-251,3 |
|
Фельдшерсько-акушерські пункти |
|
1 524,9 |
1 524,7 |
100,0 |
|
1 524,7 |
|
Централізовані бухгалтерії |
370,7 |
383,9 |
383,9 |
100,0 |
103,6 |
13,2 |
|
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики |
10,0 |
12,3 |
12,3 |
100,0 |
123,0 |
2,3 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього |
27 979,2 |
40 823,5 |
39 798,0 |
97,5 |
142,2 |
11 818,8 |
|
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
2 962,8 |
3 097,4 |
3 097,4 |
100,0 |
104,5 |
134,6 |
|
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
183,0 |
188,0 |
188,0 |
100,0 |
102,7 |
5,0 |
|
Програми і заходи соціальних служб для молоді |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
59,9 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
20,9 |
-47,4 |
|
Пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілатованим громадянам, чорнобильцям та іншим |
799,2 |
5 901,9 |
5 879,8 |
99,6 |
735,7 |
5 080,6 |
|
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам |
4 110,5 |
4 866,7 |
4 806,3 |
98,8 |
116,9 |
695,8 |
|
Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами |
281,3 |
311,0 |
284,2 |
91,4 |
101,0 |
2,9 |
|
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років |
6 313,0 |
7 260,3 |
7 100,2 |
97,8 |
112,5 |
787,2 |
|
Допомога при народженні дитини |
9 498,2 |
11 697,5 |
11 285,8 |
96,5 |
118,8 |
1 787,6 |
|
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
416,9 |
414,5 |
375,9 |
90,7 |
90,2 |
-41,0 |
|
Допомога на дітей одиноким матерям |
1 188,1 |
1 371,5 |
1 282,9 |
93,5 |
108,0 |
94,8 |
|
Тимчасова державна допомога дітям |
163,4 |
269,3 |
242,0 |
89,9 |
148,1 |
78,6 |
|
Допомога при усиновленні дитини |
9,8 |
3,7 |
3,7 |
100,0 |
37,8 |
-6,1 |
|
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям |
1 596,3 |
2 705,5 |
2 525,3 |
93,3 |
158,2 |
929,0 |
|
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
100,4 |
1 978,7 |
1 971,9 |
99,7 |
1 964,0 |
1 871,5 |
|
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
|
373,2 |
373,2 |
100,0 |
|
373,2 |
|
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
65,0 |
87,4 |
86,2 |
98,6 |
132,6 |
21,2 |
|
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Інші видатки на соціальний захист населення |
39,9 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
100,3 |
0,1 |
|
Заходи з оздоровлення дітей |
99,7 |
133,4 |
133,4 |
100,0 |
133,8 |
33,7 |
|
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, ветеранів військової служби і органів внутрішніх справ, реабілітованих громадян, чорноильців) |
74,6 |
95,0 |
93,3 |
98,2 |
125,1 |
18,7 |
|
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
10,2 |
9,0 |
9,0 |
100,0 |
88,2 |
-1,2 |
|
Культура і мистецтво, всього |
4 886,8 |
5 344,0 |
5 336,5 |
99,9 |
109,2 |
449,7 |
|
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
-10,0 |
|
Бібліотеки |
1 465,1 |
1 611,5 |
1 609,2 |
99,9 |
|
144,1 |
|
Музеї і виставки |
|
25,0 |
22,7 |
90,8 |
|
22,7 |
|
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
933,2 |
965,6 |
965,0 |
99,9 |
103,4 |
31,8 |
|
Школи естетичного виховання дітей |
2 252,5 |
2 456,3 |
2 454,0 |
99,9 |
108,9 |
201,5 |
|
Кінематографія |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
85,7 |
-5,0 |
|
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
181,0 |
245,6 |
245,6 |
100,0 |
135,7 |
64,6 |
|
Засоби масової інформації |
226,8 |
226,8 |
226,8 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Телебачення і радіомовлення |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Періодичні видання (газети та журнали) |
154,8 |
154,8 |
154,8 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Фізична культура і спорт |
783,2 |
934,9 |
930,0 |
99,5 |
118,7 |
146,8 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
31,7 |
34,0 |
34,0 |
100,0 |
107,3 |
2,3 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
389,3 |
433,3 |
432,9 |
99,9 |
111,2 |
43,6 |
|
Інші видатки |
60,0 |
55,0 |
52,8 |
96,0 |
88,0 |
-7,2 |
|
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) |
|
20,4 |
20,4 |
100,0 |
|
20,4 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) |
151,2 |
154,8 |
152,5 |
98,5 |
100,9 |
1,3 |
|
Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ "Колос") |
86,0 |
75,3 |
75,3 |
100,0 |
87,6 |
-10,7 |
|
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості |
65,0 |
162,1 |
162,1 |
100,0 |
249,4 |
97,1 |
|
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство |
|
|
|
|
|
|
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
370,6 |
587,9 |
538,6 |
91,6 |
145,3 |
168,0 |
|
Підтримка малого і середнього підприємництва |
5,0 |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
84,0 |
-0,8 |
|
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
22,4 |
22,5 |
22,4 |
99,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
811,9 |
|
|
|
|
-811,9 |
|
Інші видатки |
68,0 |
56,9 |
55,6 |
97,7 |
81,8 |
-12,4 |
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
209,4 |
|
|
|
0,0 |
-209,4 |
|
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
10 345,8 |
7 073,5 |
7 073,5 |
100,0 |
68,4 |
-3 272,3 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, повязаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю |
|
262,3 |
262,3 |
100,0 |
|
262,3 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
|
390,2 |
390,2 |
100,0 |
|
390,2 |
|
Додаткові дотації, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
657,3 |
|
|
|
0,0 |
-657,3 |
|
Інші додаткові дотації |
|
648,8 |
648,8 |
100,0 |
|
648,8 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв"язку із закінченням строку повноважень |
|
66,8 |
50,9 |
76,2 |
|
50,9 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
1 039,1 |
78,8 |
58,6 |
74,4 |
5,6 |
-980,5 |
|
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
5,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
600,0 |
25,0 |
|
Інші субвенції |
35,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
28,6 |
-25,0 |
|
Спеціальний фонд - всього |
8 075,4 |
3 915,2 |
3 545,0 |
|
43,9 |
-4 530,4 |
|
Державне управління |
|
107,7 |
101,4 |
94,2 |
|
101,4 |
|
Органи місцевого самоврядування |
|
107,7 |
101,4 |
94,2 |
|
101,4 |
|
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
15,0 |
7,4 |
7,4 |
100,0 |
49,3 |
-7,6 |
|
Місцева пожежна охорона |
15,0 |
7,4 |
7,4 |
100,0 |
49,3 |
-7,6 |
|
Освіта |
66,1 |
1 996,0 |
1 744,5 |
87,4 |
2 639,2 |
1 678,4 |
|
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
53,2 |
1 865,7 |
1 615,1 |
86,6 |
3 035,9 |
1 561,9 |
|
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
12,9 |
4,0 |
3,1 |
77,5 |
24,0 |
-9,8 |
|
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти |
|
53,4 |
53,4 |
100,0 |
|
53,4 |
|
Інші освітні програми |
|
72,9 |
72,9 |
100,0 |
|
72,9 |
|
Охорона здоров"я |
1 437,6 |
956,5 |
929,9 |
97,2 |
64,7 |
-507,7 |
|
Лікарні |
1 135,8 |
853,0 |
826,4 |
96,9 |
72,8 |
-309,4 |
|
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
301,8 |
103,5 |
103,5 |
100,0 |
34,3 |
-198,3 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
6 017,9 |
392,6 |
388,2 |
98,9 |
6,5 |
-5 629,7 |
|
Пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілатованим громадянам, чорнобильцям та іншим |
4 422,2 |
|
|
|
0,0 |
-4 422,2 |
|
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
1 409,1 |
|
|
|
0,0 |
-1 409,1 |
|
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
186,6 |
392,6 |
388,2 |
98,9 |
208,0 |
201,6 |
|
Культура і мистецтво |
265,9 |
283,9 |
272,5 |
96,0 |
102,5 |
6,6 |
|
Бібліотеки |
4,4 |
4,5 |
4,4 |
97,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Музеї і виставки |
|
5,2 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
93,1 |
87,0 |
82,6 |
94,9 |
88,7 |
-10,5 |
|
Школи естетичного виховання дітей |
168,4 |
187,2 |
185,5 |
99,1 |
110,2 |
17,1 |
|
Фізична культура і спорт |
0,0 |
71,0 |
71,0 |
100,0 |
|
71,0 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) |
|
21,0 |
21,0 |
100,0 |
|
21,0 |
|
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
50,0 |
|
Будівництво |
272,9 |
86,5 |
16,6 |
19,2 |
6,1 |
-256,3 |
|
Капітальні вкладення |
272,9 |
86,5 |
16,6 |
19,2 |
6,1 |
-256,3 |
|
Інші послуги повязані з економічною діяльностю |
|
5,8 |
5,8 |
100,0 |
|
5,8 |
|
Підтримка малого і середнього підприємництва |
|
5,8 |
5,8 |
100,0 |
|
5,8 |
|
Інші субвенції |
|
7,8 |
7,7 |
98,7 |
|
7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління райдержадміністрації В.І. Ракочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підготував: В.І. Ракочий |
|
|
|
|
|
|
|
2-13-90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баланс заг. Фонд |
0,0 |
-1 641,5 |
0,0 |
|
|
|
|
баланс спец. Фонд |
0,0 |
-1 705,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснювальна записка
до звіту про виконання районного бюджету за 2011 рік
Загальний фонд районного бюджету по доходах виконаний в сумі 117760,4 тис.грн., в тому числі власних доходів надійшло 12016,3 тис. грн. при уточненому плані 11867,6 тис. грн., що становить 101,3%; дотації вирівнювання з державного бюджету – 63763,8 тис. грн., або 100,0% до плану; додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 2777,2 тис. грн., або 100,0 % до плану, субвенцій – 37056,0 тис. грн., при плані 38164,1 тис. грн., або 97,1 %.
Забезпечено виконання планових показників по податку з доходів фізичних осіб на 101,2%, податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності на 103,5%, частині прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету на 122,2%, реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців на 105,7%, адміністративних штрафів та інших санкцій на 103,3%, інших надходжень на 54,0%..
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів в сумі 2648,5 тис. грн. при плані 1288,1 тис. грн., що становить 205,6%.
Видаткова частина загального фонду районного бюджету, при уточненому плані на рік 119493,0 тис. грн., виконана в сумі 118286,1 тис. грн., або 99,0 % до плану.
Заплановані видатки з районного бюджету профінансовано стовідсотково. Однак, згідно діючого порядку, в останній робочий день року органи Державного казначейства перерахували на рахунок загального фонду районного бюджету 82,4 тис.грн. і спеціального фонду районного бюджету 79,8 тис.грн. коштів, які були непроведені казначейством чи невикористані установами районного підпорядкування, крім того з державного бюджету недоотримано 1108,2 тис.грн. субвенцій за відсутності потреби по окремих з них (наприклад: субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям), що стало причиною невиконання плану видатків в розрізі галузей.
Установами освіти використано 41209,1 тис. грн., або 99,8 % до плану; охорони здоров’я – 20485,5 тис. грн., або 100,0 % до плану; соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення – 39798,0 тис. грн., або 97,5 % до плану; культурі та мистецтву – 5336,5 тис. грн., або 99,9 % до плану; фізичній культурі і спорту – 930,0 тис. грн., або 99,5 % до плану; органах місцевого самоврядування – 1155,1 тис. грн., або 100,0 % до плану.
На заробітну плату та нарахування на неї спрямовано 85,7 % коштів, або 61848,1 тис. грн., від загальної суми видатків (без врахування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету і трансфертів іншим бюджетам) – 72198,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спожитих установами спрямовано 5973,2 тис.грн., або 8,3 %, видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів склали 199,3 тис. грн., або 0,3 %, а на придбання продуктів харчування 597,3 тис. грн., або 0,8 %.
Заборгованості по виплаті заробітної плати станом на 01.01.2012 року немає. Утримання штатної чисельності працівників здійснювалося в межах затвердженого обсягу фонду заробітної плати. В повному обсязі до потреби здійснювалися передбачені чинним законодавством доплати до мінімальної заробітної плати, відновлення міжпосадових співвідношень в оплаті праці працівникам галузей.
Відповідно до даних отриманих від управління Державного казначейства України щодо зареєстрованих фінансових зобов’язань, кредиторська заборгованість установ району, які фінансуються з районного бюджету, за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги станом на 01 січня 2012 року відсутня. Тобто, рівень проплати за звітний період бюджетних установ в загальному становить 100,0 %.
Видатки за рахунок субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям протягом поточного року профінансовані в сумі 27906,4 тис.грн., при уточненому плані 28900,0 тис.грн., що дало змогу на 100 % забезпечити потребу в зазначених виплатах.
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» профінансовані в сумі 650,1 тис.грн., або 100% до потреби.
Видатки за рахунок субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу профінансовано на суму 137,4 тис.грн., або 100 % до потреби; на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг та пільговий проїзд, профінансовано на суму 694,6 тис.грн. при річному плані 760,2 тис. грн..
Видатки за рахунок субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот по загальному фонду профінансовані в сумі 7558,1 тис. грн., при річному плані 7564,9 тис.грн.
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів профінансовані у сумі 58,6 тис.грн., при плані 78,8 тис.грн. Кошти у сумі 20,2 тис.грн. повернуті до державного бюджету як невикористані Жеребківською (9,1 тис.грн.) і Зарубинецькою (11,1 тис.грн.) територіальною та дільничною комісіями.
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень профінансовані у сумі 50,9 тис.грн., при плані 66,8 тис.грн., або 100,0 % до потреби, а кошти у сумі 15,9 тис.грн. повернуті до державного бюджету як невикористані такими сільськими радами: Воробіївською (958,83 грн.), Галущинецькою (4022 грн.) Жеребківською (32 грн.) та Остап’ївською (10900 грн.).
На виконання заходів районної програми «Ветеран» в 2011 році спрямовано 189,7 тис.грн., в тому числі профінансовано видатки на виплату доплат до пенсій учасникам боротьби ОУН-УПА у сумі 86,2 тис.грн., на відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги реабілітованим громадянам згідно статті 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та учасникам боротьби ОУН-УПА у сумі 93,3 тис.грн., на виплату одноразових грошових допомог згідно розпоряджень голови районної державної адміністрації у сумі 40,0 тис.грн., на фінансову підтримку Підволочиської районної ради ветеранів України, Підволочиського районного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Підволочиської районної спілки політв’язнів та репресованих – 9,0 тис.грн., по 3,0 тис.грн. кожній організації.
На фінансову підтримку засобів масової інформації з районного бюджету спрямовано 226,8 тис.грн., з них редакції газети «Гомін волі» - 154,8 тис.грн., редакції районного радіомовлення – 72,0 тис.грн.
Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету, при уточненому плані на рік 8186,7 тис.грн., виконана у сумі 8075,4 тис.грн., або на 98,6 відсотка.
Видатки спеціального фонду виконані по правоохоронній діяльності та забезпеченні безпеки держави (утримання районного загону місцевої пожежної охорони) у сумі 7,4 тис.грн., або 100 % до річного плану; установах освіти у сумі 1744,5 тис. грн., або 87,4 % до річного плану; охорони здоров’я – 929,9 тис. грн., або 97,2 % до річного плану; соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення – 388,2 тис. грн., або 98,9 % до річного плану; культурі та мистецтву – 272,5 тис. грн., або 96,0 % до річного плану; фізичній культурі і спорту – 71,0 тис.грн., або 100,0 % до плану; будівництву – 16,6 тис.грн. (проплачено залишок коштів (заборгованість за 2010 рік) по будівництву блочно-транспортабельної котельні Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, або 19,2 % до річного плану; інших субвенціях – 7,7 тис.грн., або 98,7 % до плану (надано в межах наявних коштів районного бюджету субвенцію Староміщинській сільській раді на виготовлення нормативної грошової оцінки землі).
Начальник фінансового управління В.І. Ракочий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація |
|
|
|
|
про виконання районного бюджету за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком |
|
|
|
|
|
(тис.грн.) |
|
|
|
|
|
|
Показники |
Виконано за 2010 рік |
Затверджений план на 2011 рік з врахуванням змін |
Виконано за 2011 рік |
Відсоток виконання до затверджено-го плану на 2011 рік з врахуванням змін |
Відсоток виконання 2011 року до 2010 року |
Відхилення виконання за 2011 рік до 2010 року |
|
Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд - всього |
102 643,4 |
118 772,7 |
117 760,4 |
99,1 |
114,7 |
15 117,0 |
|
Податкові надходження |
10 725,0 |
11 867,6 |
12 016,3 |
101,3 |
112,0 |
1 291,3 |
|
Податок з доходів фізичних осіб |
10 190,4 |
11 836,3 |
11 983,9 |
101,2 |
117,6 |
1 793,5 |
|
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
30,1 |
31,3 |
32,4 |
103,5 |
107,6 |
2,3 |
|
Плата за користування надрами місцевого значення |
253,4 |
|
|
|
0,0 |
-253,4 |
|
Плата за землю |
251,1 |
|
|
|
0,0 |
-251,1 |
|
Неподаткові надходження |
23,9 |
35,8 |
31,2 |
87,2 |
130,5 |
7,3 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету |
4,1 |
7,2 |
8,8 |
122,2 |
214,6 |
4,7 |
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
0,2 |
3,0 |
3,1 |
103,3 |
1 550,0 |
2,9 |
|
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
|
10,6 |
11,2 |
105,7 |
|
11,2 |
|
Інші надходження |
19,1 |
15,0 |
8,1 |
54,0 |
42,4 |
-11,0 |
|
Надходження коштів від державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
0,5 |
|
|
|
0,0 |
-0,5 |
|
Офіційні трансферти |
91 894,5 |
106 869,3 |
105 712,9 |
98,9 |
115,0 |
13 818,4 |
|
Кошти, що надходять до районних бюджетів з міських, селищних, сільських бюджетів |
219,4 |
664,5 |
616,2 |
92,7 |
280,9 |
396,8 |
|
Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
63 934,7 |
63 763,8 |
63 763,8 |
100,0 |
99,7 |
-170,9 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості |
326,9 |
2 777,2 |
2 777,2 |
100,0 |
849,6 |
2 450,3 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги |
|
88,6 |
88,6 |
100,0 |
|
88,6 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, повязаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю |
|
1 380,9 |
1 380,9 |
100,0 |
|
1 380,9 |
|
Субвенції з державного бюджету |
27 278,8 |
38 164,1 |
37 056,0 |
97,1 |
135,8 |
9 777,2 |
|
Інші субвенції |
134,7 |
30,2 |
30,2 |
100,0 |
22,4 |
-104,5 |
|
Спеціальний фонд - всього |
8 143,5 |
1 288,1 |
2 648,5 |
205,6 |
32,5 |
-5 495,0 |
|
Власні надходження бюджетних установ |
2 022,8 |
1 288,1 |
2 648,5 |
205,6 |
130,9 |
625,7 |
|
Находження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
80,0 |
|
|
|
|
-80,0 |
|
Офіційні трансферти |
6 040,7 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
-6 040,7 |
|
Субвенція з державного бюджету |
5 831,3 |
|
|
|
0,0 |
-5 831,3 |
|
Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
209,4 |
|
|
|
0,0 |
-209,4 |
|
Видатки |
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд, всього |
102 284,0 |
119 493,0 |
118 286,1 |
99,0 |
115,6 |
16 002,1 |
|
Органи місцевого самоврядування |
1 274,2 |
1 155,3 |
1 155,1 |
100,0 |
90,7 |
-119,1 |
|
Освіта |
37 201,3 |
41 287,9 |
41 209,1 |
99,8 |
110,8 |
4 007,8 |
|
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
33 600,8 |
37 419,5 |
37 341,8 |
99,8 |
111,1 |
3 741,0 |
|
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
580,1 |
650,1 |
650,1 |
100,0 |
112,1 |
70,0 |
|
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
1 370,2 |
1 557,0 |
1 556,1 |
99,9 |
113,6 |
185,9 |
|
Інші заклади і заходи післядипломної освіти |
55,0 |
8,8 |
8,8 |
100,0 |
16,0 |
-46,2 |
|
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
538,8 |
632,9 |
632,9 |
100,0 |
117,5 |
94,1 |
|
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти |
672,6 |
653,6 |
653,6 |
100,0 |
97,2 |
-19,0 |
|
Групи централізованого господарського обслуговування |
123,8 |
160,1 |
160,0 |
99,9 |
129,2 |
36,2 |
|
Інші заклади освіти |
192,9 |
190,9 |
190,8 |
99,9 |
98,9 |
-2,1 |
|
Інші освітні програми |
58,1 |
|
0,0 |
|
0,0 |
-58,1 |
|
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
9,0 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
166,7 |
6,0 |
|
Охорона здоров"я |
16 363,0 |
20 488,7 |
20 485,5 |
100,0 |
125,2 |
4 122,5 |
|
Лікарні |
15 515,2 |
16 838,8 |
16 835,8 |
100,0 |
108,5 |
1 320,6 |
|
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) |
|
1 513,0 |
1 513,0 |
100,0 |
|
1 513,0 |
|
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
467,1 |
215,8 |
215,8 |
100,0 |
46,2 |
-251,3 |
|
Фельдшерсько-акушерські пункти |
|
1 524,9 |
1 524,7 |
100,0 |
|
1 524,7 |
|
Централізовані бухгалтерії |
370,7 |
383,9 |
383,9 |
100,0 |
103,6 |
13,2 |
|
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики |
10,0 |
12,3 |
12,3 |
100,0 |
123,0 |
2,3 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього |
27 979,2 |
40 823,5 |
39 798,0 |
97,5 |
142,2 |
11 818,8 |
|
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
2 962,8 |
3 097,4 |
3 097,4 |
100,0 |
104,5 |
134,6 |
|
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
183,0 |
188,0 |
188,0 |
100,0 |
102,7 |
5,0 |
|
Програми і заходи соціальних служб для молоді |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
59,9 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
20,9 |
-47,4 |
|
Пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілатованим громадянам, чорнобильцям та іншим |
799,2 |
5 901,9 |
5 879,8 |
99,6 |
735,7 |
5 080,6 |
|
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам |
4 110,5 |
4 866,7 |
4 806,3 |
98,8 |
116,9 |
695,8 |
|
Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами |
281,3 |
311,0 |
284,2 |
91,4 |
101,0 |
2,9 |
|
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років |
6 313,0 |
7 260,3 |
7 100,2 |
97,8 |
112,5 |
787,2 |
|
Допомога при народженні дитини |
9 498,2 |
11 697,5 |
11 285,8 |
96,5 |
118,8 |
1 787,6 |
|
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
416,9 |
414,5 |
375,9 |
90,7 |
90,2 |
-41,0 |
|
Допомога на дітей одиноким матерям |
1 188,1 |
1 371,5 |
1 282,9 |
93,5 |
108,0 |
94,8 |
|
Тимчасова державна допомога дітям |
163,4 |
269,3 |
242,0 |
89,9 |
148,1 |
78,6 |
|
Допомога при усиновленні дитини |
9,8 |
3,7 |
3,7 |
100,0 |
37,8 |
-6,1 |
|
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям |
1 596,3 |
2 705,5 |
2 525,3 |
93,3 |
158,2 |
929,0 |
|
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
100,4 |
1 978,7 |
1 971,9 |
99,7 |
1 964,0 |
1 871,5 |
|
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
|
373,2 |
373,2 |
100,0 |
|
373,2 |
|
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
65,0 |
87,4 |
86,2 |
98,6 |
132,6 |
21,2 |
|
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Інші видатки на соціальний захист населення |
39,9 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
100,3 |
0,1 |
|
Заходи з оздоровлення дітей |
99,7 |
133,4 |
133,4 |
100,0 |
133,8 |
33,7 |
|
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, ветеранів військової служби і органів внутрішніх справ, реабілітованих громадян, чорноильців) |
74,6 |
95,0 |
93,3 |
98,2 |
125,1 |
18,7 |
|
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
10,2 |
9,0 |
9,0 |
100,0 |
88,2 |
-1,2 |
|
Культура і мистецтво, всього |
4 886,8 |
5 344,0 |
5 336,5 |
99,9 |
109,2 |
449,7 |
|
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
-10,0 |
|
Бібліотеки |
1 465,1 |
1 611,5 |
1 609,2 |
99,9 |
|
144,1 |
|
Музеї і виставки |
|
25,0 |
22,7 |
90,8 |
|
22,7 |
|
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
933,2 |
965,6 |
965,0 |
99,9 |
103,4 |
31,8 |
|
Школи естетичного виховання дітей |
2 252,5 |
2 456,3 |
2 454,0 |
99,9 |
108,9 |
201,5 |
|
Кінематографія |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
85,7 |
-5,0 |
|
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
181,0 |
245,6 |
245,6 |
100,0 |
135,7 |
64,6 |
|
Засоби масової інформації |
226,8 |
226,8 |
226,8 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Телебачення і радіомовлення |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Періодичні видання (газети та журнали) |
154,8 |
154,8 |
154,8 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Фізична культура і спорт |
783,2 |
934,9 |
930,0 |
99,5 |
118,7 |
146,8 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
31,7 |
34,0 |
34,0 |
100,0 |
107,3 |
2,3 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
389,3 |
433,3 |
432,9 |
99,9 |
111,2 |
43,6 |
|
Інші видатки |
60,0 |
55,0 |
52,8 |
96,0 |
88,0 |
-7,2 |
|
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) |
|
20,4 |
20,4 |
100,0 |
|
20,4 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) |
151,2 |
154,8 |
152,5 |
98,5 |
100,9 |
1,3 |
|
Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ "Колос") |
86,0 |
75,3 |
75,3 |
100,0 |
87,6 |
-10,7 |
|
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості |
65,0 |
162,1 |
162,1 |
100,0 |
249,4 |
97,1 |
|
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство |
|
|
|
|
|
|
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
370,6 |
587,9 |
538,6 |
91,6 |
145,3 |
168,0 |
|
Підтримка малого і середнього підприємництва |
5,0 |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
84,0 |
-0,8 |
|
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
22,4 |
22,5 |
22,4 |
99,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
811,9 |
|
|
|
|
-811,9 |
|
Інші видатки |
68,0 |
56,9 |
55,6 |
97,7 |
81,8 |
-12,4 |
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
209,4 |
|
|
|
0,0 |
-209,4 |
|
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
10 345,8 |
7 073,5 |
7 073,5 |
100,0 |
68,4 |
-3 272,3 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, повязаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю |
|
262,3 |
262,3 |
100,0 |
|
262,3 |
|
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
|
390,2 |
390,2 |
100,0 |
|
390,2 |
|
Додаткові дотації, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
657,3 |
|
|
|
0,0 |
-657,3 |
|
Інші додаткові дотації |
|
648,8 |
648,8 |
100,0 |
|
648,8 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв"язку із закінченням строку повноважень |
|
66,8 |
50,9 |
76,2 |
|
50,9 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
1 039,1 |
78,8 |
58,6 |
74,4 |
5,6 |
-980,5 |
|
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
5,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
600,0 |
25,0 |
|
Інші субвенції |
35,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
28,6 |
-25,0 |
|
Спеціальний фонд - всього |
8 075,4 |
3 915,2 |
3 545,0 |
|
43,9 |
-4 530,4 |
|
Державне управління |
|
107,7 |
101,4 |
94,2 |
|
101,4 |
|
Органи місцевого самоврядування |
|
107,7 |
101,4 |
94,2 |
|
101,4 |
|
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
15,0 |
7,4 |
7,4 |
100,0 |
49,3 |
-7,6 |
|
Місцева пожежна охорона |
15,0 |
7,4 |
7,4 |
100,0 |
49,3 |
-7,6 |
|
Освіта |
66,1 |
1 996,0 |
1 744,5 |
87,4 |
2 639,2 |
1 678,4 |
|
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
53,2 |
1 865,7 |
1 615,1 |
86,6 |
3 035,9 |
1 561,9 |
|
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
12,9 |
4,0 |
3,1 |
77,5 |
24,0 |
-9,8 |
|
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти |
|
53,4 |
53,4 |
100,0 |
|
53,4 |
|
Інші освітні програми |
|
72,9 |
72,9 |
100,0 |
|
72,9 |
|
Охорона здоров"я |
1 437,6 |
956,5 |
929,9 |
97,2 |
64,7 |
-507,7 |
|
Лікарні |
1 135,8 |
853,0 |
826,4 |
96,9 |
72,8 |
-309,4 |
|
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
301,8 |
103,5 |
103,5 |
100,0 |
34,3 |
-198,3 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
6 017,9 |
392,6 |
388,2 |
98,9 |
6,5 |
-5 629,7 |
|
Пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілатованим громадянам, чорнобильцям та іншим |
4 422,2 |
|
|
|
0,0 |
-4 422,2 |
|
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
1 409,1 |
|
|
|
0,0 |
-1 409,1 |
|
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
186,6 |
392,6 |
388,2 |
98,9 |
208,0 |
201,6 |
|
Культура і мистецтво |
265,9 |
283,9 |
272,5 |
96,0 |
102,5 |
6,6 |
|
Бібліотеки |
4,4 |
4,5 |
4,4 |
97,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Музеї і виставки |
|
5,2 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
93,1 |
87,0 |
82,6 |
94,9 |
88,7 |
-10,5 |
|
Школи естетичного виховання дітей |
168,4 |
187,2 |
185,5 |
99,1 |
110,2 |
17,1 |
|
Фізична культура і спорт |
0,0 |
71,0 |
71,0 |
100,0 |
|
71,0 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) |
|
21,0 |
21,0 |
100,0 |
|
21,0 |
|
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
50,0 |
|
Будівництво |
272,9 |
86,5 |
16,6 |
19,2 |
6,1 |
-256,3 |
|
Капітальні вкладення |
272,9 |
86,5 |
16,6 |
19,2 |
6,1 |
-256,3 |
|
Інші послуги повязані з економічною діяльностю |
|
5,8 |
5,8 |
100,0 |
|
5,8 |
|
Підтримка малого і середнього підприємництва |
|
5,8 |
5,8 |
100,0 |
|
5,8 |
|
Інші субвенції |
|
7,8 |
7,7 |
98,7 |
|
7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління райдержадміністрації В.І. Ракочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підготував: В.І. Ракочий |
|
|
|
|
|
|
|
2-13-90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баланс заг. Фонд |
0,0 |
-1 641,5 |
0,0 |
|
|
|
|
баланс спец. Фонд |
0,0 |
-1 705,9 |
0,0 |
|
|
|
Дивіться також
|
|
Вгору
